中国福利彩票发行管理中心2017年度预算

目  录

第一部分 部门概况

一、 中国福利彩票发行管理中心职能

二、 中国福利彩票发行管理中心机构设置

第二部分 2017年部门预算批复表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 政府性基金预算支出表

第三部分 2017年部门预算说明

一、 关于2017年部门收支预算情况说明

二、 关于2017年政府性基金收支预算情况说明

三、 关于2017年政府采购支出情况说明

四、 关于2017年国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、 中国福利彩票发行管理中心职能

中国福利彩票发行管理中心是1987年经国务院批准，由民政部设立的负责全国福利彩票发行和销售工作的事业单位。主要职责是：制定全国福利彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等；建立全国福利彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制；组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施；负责组织管理全国福利彩票销售系统数据、资金归集结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制和物流、开奖兑奖、彩票销毁；负责组织管理全国福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、 中国福利彩票发行管理中心机构设置

2015年，根据民政部《关于中国福利彩票发行管理中心内设机构调整的通知》（民人劳字[2015]29号）的精神，中国福利彩票发行管理中心对内设机构进行了调整。调整后，中国福利彩票发行管理中心内设机构19个，具体为：办公室、党委办公室、战略发展部、政策法律部、宣传部、市场一部、市场二部、市场三部、业务发展部、开奖管理部、技术管理部、人力资源部、财务部、采购和资产管理部、监督检查室、国际合作部、总务部、老干部工作办公室、社会工作部。二级机构2个，分别为：中福彩技术研究中心和中福彩培训中心。

第二部分  2017年部门预算批复表

第三部分  2017年部门预算说明

一、 关于2017年部门收支预算情况说明

2017年，中国福利彩票发行管理中心收支总预算207,505.01万元。收入包括：本年收入153,214.06万元，上年结转54,290.95万元。支出包括：基本支出2,673.86万元，项目支出204,831.15万元。

二、 关于2017年政府性基金收支预算情况说明

（一）收入情况说明

2017年，政府性基金预算拨款收入151,214.06万元，同比增加7,540.52万元，增长5.25%。上年结转54,290.95万元。

（二）支出情况说明

1、 基本支出

2017年，政府性基金预算基本支出2,493.23万元，同比减少13.62万元，下降0.54%。其中，人员经费1,972.23万元，同比减少13.17万元，下降0.66%；公用经费521万元，同比减少0.45万元，下降0.09%。

2、 项目支出

2017年，政府性基金预算项目支出148,720.83万元，同比增加7,554.14万元，增长5.35%。

三、 关于2017年政府采购支出情况说明

2017年，政府采购支出预算167,280.05万元，包括货物和服务采购。其中，政府采购货物预算1,479.07万元、政府采购服务预算165,800.98万元。

四、 关于2017年国有资产占有使用情况说明

截至2016年6月1日，中国福利彩票发行管理中心共有车辆20辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、 政府性基金预算拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

二、 其他收入：除政府性基金预算拨款、事业单位经营收入以外的各项收入。

三、 政府性基金预算结转：以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。

四、 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。